| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2025 | 2.352,65 | 2.352,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2025 | 2.352,65 | ||
| 15/05/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 2.352,65 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2025 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 2.305,36 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5314/2025 | 47,29 | ||
| TOTAL | 2.352,65 | 2.352,65 | 2.352,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/05/2025 | 47,29 | Lançada | |
| TOTAL | 47,29 |
