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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5317	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2025	2.265,98	2.265,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes abril/2025	2.265,98
15/05/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		2.265,98
20/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2025 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			2.220,43
20/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5317/2025			45,55
TOTAL		2.265,98	2.265,98	2.265,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	20/05/2025	45,55		Lançada
TOTAL		45,55