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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5347 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.50 SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE TERRENO APÓS O SINISTRO NO DIA 28/02/2025. 341,00 9.718,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE TERRENO APÓS O SINISTRO NO DIA 28/02/2025. 9.718,50
06/06/2025 DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE 9.718,50
11/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2025 PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 4444 9.363,77
11/06/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5347/2025 194,37
11/06/2025 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5347/2025 160,36
TOTAL 9.718,50 9.718,50 9.718,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/06/2025 194,37 Lançada
INSS - LIVRE 11/06/2025 160,36 Lançada
TOTAL   354,73