Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5347 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.50 |
SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE TERRENO APÓS O SINISTRO NO DIA 28/02/2025. |
341,00 |
9.718,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
SERVIÇO TRATOR DE ESTEIRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE TERRENO APÓS O SINISTRO NO DIA 28/02/2025. |
9.718,50 |
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06/06/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
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9.718,50 |
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11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2025
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA - 4444 |
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9.363,77 |
11/06/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5347/2025 |
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194,37 |
11/06/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5347/2025 |
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160,36 |
TOTAL |
9.718,50 |
9.718,50 |
9.718,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
11/06/2025 |
194,37 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
11/06/2025 |
160,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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354,73 |
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