Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5348 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINHA TELEFÔNICA MÓVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. |
25,90 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
LINHA TELEFÔNICA MÓVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. |
25,90 |
|
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| TOTAL |
25,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
25,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
