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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5356 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativi 204/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços profissionais por técnicos em radiologia para realização de exames radiológicos na Unidade de Pronto Atendimento- UPA 26.791,20 26.791,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 contrato administrativi 204/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços profissionais por técnicos em radiologia para realização de exames radiológicos na Unidade de Pronto Atendimento- UPA 26.791,20
12/05/2025 NELI MADELAN DIELLO - ADM.DA UPA 26.791,20
14/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2025 RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA - 105735 26.255,38
14/05/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5356/2025 535,82
TOTAL 26.791,20 26.791,20 26.791,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/05/2025 535,82 Lançada
TOTAL   535,82