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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5376	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Pedra brita nº 00	88,00	10.560,00
40.00	Pó de brita	66,11	2.644,40
120.00	Pedra brita nº 01	86,00	10.320,00
120.00	Granilha Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO.	59,90	7.188,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	Pedra brita nº 00 Pó de brita Pedra brita nº 01 Granilha Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO.	30.712,40
10/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		30.712,40
15/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		14.400,73
15/07/2025	LIQUIDADO EQUIVOCADO A MAIOR		-30.712,40
18/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2025 - REF. JULHO/2025 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937			14.400,73
TOTAL		30.712,40	14.400,73	14.400,73
SALDO A PAGAR				16.311,67