| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
| Número do empenho: | 5376 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Pedra brita nº 00 | 88,00 | 10.560,00 |
| 40.00 | Pó de brita | 66,11 | 2.644,40 |
| 120.00 | Pedra brita nº 01 | 86,00 | 10.320,00 |
| 120.00 | Granilha Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO. | 59,90 | 7.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Pedra brita nº 00 Pó de brita Pedra brita nº 01 Granilha Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO. | 30.712,40 | ||
| 10/07/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 30.712,40 | ||
| 15/07/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 14.400,73 | ||
| 15/07/2025 | LIQUIDADO EQUIVOCADO A MAIOR | -30.712,40 | ||
| 18/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2025 - REF. JULHO/2025 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 | 14.400,73 | ||
| 22/07/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 16.310,47 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2025 - REF. JULHO/2025 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 | 16.310,47 | ||
| 01/12/2025 | EMPENHADO A MAIOR | -1,20 | ||
| TOTAL | 30.711,20 | 30.711,20 | 30.711,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
