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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5384 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses 1,46 29,20
10.00 Pen drive 16 gb em embalagem original. 16,68 166,80
40.00 Pen drive 32 gb em embalagem original. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. 19,27 770,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses Pen drive 16 gb em embalagem original. Pen drive 32 gb em embalagem original. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. 966,80
TOTAL 966,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 966,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.