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Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5384	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses	1,46	29,20
10.00	Pen drive 16 gb em embalagem original.	16,68	166,80
40.00	Pen drive 32 gb em embalagem original. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.	19,27	770,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	Cola bastão 40g, não toxica, lavável, de acordo com a abnt nbr 14725-2, produzida no brasil validade do produto não inferior a 12 meses Pen drive 16 gb em embalagem original. Pen drive 32 gb em embalagem original. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA.	966,80
30/05/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		966,80
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2025 MURIEL A BLAU e CIA LTDA - 113035			955,20
04/06/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5384/2025			11,60
TOTAL		966,80	966,80	966,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	04/06/2025	11,60		Lançada
TOTAL		11,60