| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Tesoura escolar com ponta arredondada para o uso escolar, lâmina de aço inox, ponta arredondada, cabo plástico de polipropileno anatomico, na cor preta, com marca e pais de origem gravados na lâmina, | 1,58 | 31,60 |
| 49.00 | Tinta para carimbo na cor preta ou azul a base de água com composição química especial embalagem de 42 ml | 3,30 | 161,70 |
| 30.00 | Régua plástica transparente larga, 35mm de largura e 30cm de comprimento e 2 mm de espessura, com furo e canaleta para apoio dos dedos. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. | 0,68 | 20,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Tesoura escolar com ponta arredondada para o uso escolar, lâmina de aço inox, ponta arredondada, cabo plástico de polipropileno anatomico, na cor preta, com marca e pais de origem gravados na lâmina, Tinta para carimbo na cor preta ou azul a base de água com composição química especial embalagem de 42 ml Régua plástica transparente larga, 35mm de largura e 30cm de comprimento e 2 mm de espessura, com furo e canaleta para apoio dos dedos. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. | 213,70 | ||
| TOTAL | 213,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 213,70 | |||
