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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5392	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG	27,40	54,80
10.00	BOLO DE LARANJA COM COBERTURA	23,99	239,90
10.00	BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE TRABALHARAM DURANTE A EXPOFRED.	25,99	259,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	BOLO SALGADO SABOR FRANGO - KG BOLO DE LARANJA COM COBERTURA BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG Finalidade: AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE TRABALHARAM DURANTE A EXPOFRED.	554,60
TOTAL		554,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				554,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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