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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISTELA PIOVESAN FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5420	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE MAIO/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME E,VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI	1.670,00	1.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 DE MAIO/2025 PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA UNDIME E,VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI	1.670,00
TOTAL		1.670,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.670,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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