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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 11:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5427	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: REFERENTE A PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE, AMBULÂNCIA GAG5J03.	248.500,00	1.709,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00 Finalidade: REFERENTE A PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE, AMBULÂNCIA GAG5J03.	1.709,80
TOTAL		1.709,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.709,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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