Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5437 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36000.00 |
Limpeza, Pintura e repintura de meios fios. |
0,37 |
13.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
Limpeza, Pintura e repintura de meios fios. |
13.320,00 |
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| 13/05/2025 |
SRGIO P.VASCONCELLOS - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO |
|
13.320,00 |
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| 14/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2025
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 |
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12.161,84 |
| 14/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5437/2025 |
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1.158,16 |
| TOTAL |
13.320,00 |
13.320,00 |
13.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/05/2025 |
1.158,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.158,16 |
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