| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36000.00 | Limpeza, Pintura e repintura de meios fios. | 0,37 | 13.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Limpeza, Pintura e repintura de meios fios. | 13.320,00 | ||
| 13/05/2025 | SRGIO P.VASCONCELLOS - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 13.320,00 | ||
| 14/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2025 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 | 12.161,84 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5437/2025 | 1.158,16 | ||
| TOTAL | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/05/2025 | 1.158,16 | Lançada | |
| TOTAL | 1.158,16 |
