Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WALTER WANER MICHEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE AGUA DO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE REFERENTE AO MES ABRIL/2025 |
80,50 |
80,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
TAXA DE AGUA DO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE REFERENTE AO MES ABRIL/2025 |
80,50 |
|
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| 13/05/2025 |
VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
80,50 |
|
| 14/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2025
WALTER WANER MICHEL - 104943 |
|
|
80,50 |
| TOTAL |
80,50 |
80,50 |
80,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
