| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 5442 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS SERVIÇOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES 04/2025 | 1.067,69 | 1.067,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES 04/2025 | 1.067,69 | ||
| 16/05/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 1.067,69 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 5442/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 836 | 1.067,69 | ||
| TOTAL | 1.067,69 | 1.067,69 | 1.067,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
