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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5448	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESELS10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	69 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2124.30	OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	5,91	12.554,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	12.554,62
14/05/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		12.554,62
14/05/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		801,73
14/05/2025	AJUSTES DE VALORES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO		-801,73
14/05/2025	AJUSTES DE VALORES CFE AUTORIZAÇÃO		-801,73
16/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2025 - REF. MAIO/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903			11.689,05
16/05/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5448/2025			63,84
17/11/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO Nº 0118/2025, EM ANEXO	-801,73
TOTAL		11.752,89	11.752,89	11.752,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	16/05/2025	63,84	1039/2025	Lançada
TOTAL		63,84