Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5454 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO SAMU IWC 8636. |
248.500,00 |
669,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 248.500,00
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO SAMU IWC 8636. |
669,79 |
|
|
| TOTAL |
669,79 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
669,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
