| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.44 | Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO IXG 1583 | 45,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO IXG 1583 | 200,00 | ||
| 19/05/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 200,00 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 179,84 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5470/2025 | 20,16 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/05/2025 | 20,16 | Lançada | |
| TOTAL | 20,16 |
