| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1000ML | 63,00 | 315,00 |
| 15.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CELU 20X20 C/1000 PADRÃO | 18,00 | 270,00 |
| 1.00 | QUATERNÁRIO DE AMÔNIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1000ML PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CELU 20X20 C/1000 PADRÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 695,00 | ||
| 19/05/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 695,00 | ||
| 22/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2025 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
