UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1000ML
63,00
315,00
15.00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CELU 20X20 C/1000 PADRÃO
18,00
270,00
1.00
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1000ML PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CELU 20X20 C/1000 PADRÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.
695,00
19/05/2025
NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA
695,00
22/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2025
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080
695,00
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
