| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 5472 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.37 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 49.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO VEICULO S10 IZP1I26. | 49.000,00 | 17.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 49.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO VEICULO S10 IZP1I26. | 17.976,00 | ||
| 15/05/2025 | DIOGO LUIZ KRZYANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 17.976,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2025 RONALDO ZATTI - 99687 | 17.976,00 | ||
| TOTAL | 17.976,00 | 17.976,00 | 17.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
