| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA TELEFÔNICA MÓVEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA DESTINADO AO CASTRAMÓVEL. | 25,90 | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | LINHA TELEFÔNICA MÓVEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA DESTINADO AO CASTRAMÓVEL. | 25,90 | ||
| TOTAL | 25,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,90 | |||
