Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 |
10.401,26 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 |
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10.401,26 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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70,00 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.299,80 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.400,44 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO |
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1.861,10 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 551/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201 |
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5.769,92 |
| TOTAL |
10.401,26 |
10.401,26 |
10.401,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
