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Exercício: 2025
Nome do Credor: RONALDO ZATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5516	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 49.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA OBRAS S10 IZN 8C18.	49.000,00	480,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 49.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA OBRAS S10 IZN 8C18.	480,96
16/05/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		480,96
21/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2025 RONALDO ZATTI - 99687			480,96
TOTAL		480,96	480,96	480,96
SALDO A PAGAR				0,00