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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5523	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 106.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE IZP4I63 .	106.500,00	121,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 106.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE IZP4I63 .	121,00
16/05/2025	FABIO MARTINS - COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES		121,00
22/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			121,00
TOTAL		121,00	121,00	121,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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