| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.64 | Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE IZP 4163. | 56,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE IZP 4163. | 260,00 | ||
| 16/05/2025 | FABIO MARTINS - COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES | 260,00 | ||
| 22/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 251,73 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5524/2025 | 8,27 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/05/2025 | 8,27 | Lançada | |
| TOTAL | 8,27 |
