Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5528 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO MECANICA 6º |
1.225,90 |
1.225,90 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
REVISÃO MECANICA 6º SERVIÇO DE MECANICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. |
1.495,90 |
|
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| 30/06/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
1.495,90 |
|
| 04/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
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1.377,87 |
| 04/07/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5528/2025 |
|
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46,23 |
| 04/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5528/2025 |
|
|
71,80 |
| TOTAL |
1.495,90 |
1.495,90 |
1.495,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
04/07/2025 |
46,23 |
|
Lançada |
| IRRF - LIVRE |
04/07/2025 |
71,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
118,03 |
|
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