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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO MECANICA 6º 1.225,90 1.225,90
1.00 SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: MANUTENÇÃO DA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 REVISÃO MECANICA 6º SERVIÇO DE MECANICA Finalidade: MANUTENÇÃO DA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. 1.495,90
30/06/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 1.495,90
04/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 498 1.377,87
04/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5528/2025 46,23
04/07/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5528/2025 71,80
TOTAL 1.495,90 1.495,90 1.495,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/07/2025 46,23 Lançada
IRRF - LIVRE 04/07/2025 71,80 Lançada
TOTAL   118,03