Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5528 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO MECANICA 6º |
1.225,90 |
1.225,90 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECANICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
REVISÃO MECANICA 6º SERVIÇO DE MECANICA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. |
1.495,90 |
|
|
| TOTAL |
1.495,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.495,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
