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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5531	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 60.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO IRZ 7603.	60.000,00	222,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 60.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO IRZ 7603.	222,00
16/05/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		222,00
20/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			222,00
TOTAL		222,00	222,00	222,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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