| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA ELÁSTICA DIRAÇÃO HIDRAÚLICA | 158,09 | 158,09 |
| 28.00 | MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 | 6,65 | 186,09 |
| 1.00 | COURROICE CRANTEE DISTRIBUTION | 139,89 | 139,89 |
| 1.00 | FILTRE A HUILE CARTOUCHE FILT. | 71,23 | 71,23 |
| 1.00 | CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR | 87,80 | 87,80 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 36,84 | 36,84 |
| 2.00 | GALET TENDEUR DE DISTRIBUTION | 352,49 | 704,98 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO DO MOTOR | 43,96 | 175,84 |
| 1.00 | JOINT DE TUBE RETOUR D"HUILE | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | COURROIE DE POMPE A EAU | 117,20 | 117,20 |
| 3.00 | FLUIDO DE ARREFECIMENTO | 63,20 | 189,60 |
| 1.00 | POMPE A EAU | 871,41 | 871,41 |
| 1.00 | SIGILANTE P CAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. | 53,50 | 53,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | CORREIA ELÁSTICA DIRAÇÃO HIDRAÚLICA MOPAR MAX PRO FLEX 5W30 COURROICE CRANTEE DISTRIBUTION FILTRE A HUILE CARTOUCHE FILT. CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR FILTRO DE COMBUSTÍVEL GALET TENDEUR DE DISTRIBUTION VELA DE IGNIÇÃO DO MOTOR JOINT DE TUBE RETOUR D"HUILE COURROIE DE POMPE A EAU FLUIDO DE ARREFECIMENTO POMPE A EAU SIGILANTE P CAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 6º DO VEICULO PLACA JAS-7E32 KM 61148. | 2.917,47 | ||
| 30/06/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 2.917,47 | ||
| 04/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 2.882,46 | ||
| 04/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5537/2025 | 35,01 | ||
| TOTAL | 2.917,47 | 2.917,47 | 2.917,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/07/2025 | 35,01 | Lançada | |
| TOTAL | 35,01 |
