| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
| Número do empenho: | 5540 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INFORMATIVOS DO PROGRAMA RECUPERA FRED. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INFORMATIVOS DO PROGRAMA RECUPERA FRED. | 2.000,00 | ||
| 15/05/2025 | ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA | 2.000,00 | ||
| 16/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5540/2025 ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA - 4327 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
