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Exercício: 2025
Nome do Credor: STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5562	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS PRESTADOS PROCESSAMENTO,AMARZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS,TEXTOS,VÍDEOS,IMAGENS,PAGINAS ELETRÔNICAS,APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DURANTE MES FEVEREIRO,MARÇO E,22 DIAS DO MES DE ABRIL/2025	1.366,66	1.366,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	SERVIÇOS PRESTADOS PROCESSAMENTO,AMARZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS,TEXTOS,VÍDEOS,IMAGENS,PAGINAS ELETRÔNICAS,APLICATIVOS E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DURANTE MES FEVEREIRO,MARÇO E,22 DIAS DO MES DE ABRIL/2025	1.366,66
16/05/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		1.366,66
21/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2025 STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA - 102412			1.260,06
21/05/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5562/2025			65,60
21/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5562/2025			41,00
TOTAL		1.366,66	1.366,66	1.366,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	21/05/2025	65,60		Lançada
ISS FORNECEDORES	21/05/2025	41,00		Lançada
TOTAL		106,60