| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 5565 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.59 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 5,91 | 659,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 659,50 | ||
| 16/05/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 659,50 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 659,50 | ||
| TOTAL | 659,50 | 659,50 | 659,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
