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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5577	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.27	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 46.900,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO SA SECRETARIA DE OBRAS ISB 6337.	46.900,00	12.537,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 46.900,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO SA SECRETARIA DE OBRAS ISB 6337.	12.537,90
19/05/2025	JOSE ARMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		12.537,90
21/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5577/2025 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790			12.537,90
TOTAL		12.537,90	12.537,90	12.537,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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