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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 21:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5583 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO 110,00 110,00
1.00 PROTEC VERNIZ P/ MOTORES 85,00 85,00
1.00 T-10 AGUA DESMINERALIZADA 1L 37,50 37,50
1.00 SANION - LIMPA EVAPORADOR 500 ML 150,00 150,00
1.00 KIT ELEGANCE TRAT COURO 4 PÇS 140,00 140,00
1.00 BIO-AIR LIMPA AR NAO INFL CALMI 80,00 80,00
1.00 DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100ML 60,00 60,00
1.00 RCA - REMOVEDOR DE CHUVA ACIDA 48,00 48,00
1.00 CRISTALIZADOR DE VIDROS 50,00 50,00
1.00 FILTRO DE OLEO PARA 55,00 55,00
1.00 FILTRO DE AR DO COMP 90,00 90,00
1.00 ADITIVO - COMB 35,00 35,00
1.00 ANEL RETENTOR 15,00 15,00
1.00 ELEMENTO DO FILTRO D 99,03 99,03
4.00 OLEO - 0W20 API SP Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA JDB-7H05 KM 69413. 75,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO PROTEC VERNIZ P/ MOTORES T-10 AGUA DESMINERALIZADA 1L SANION - LIMPA EVAPORADOR 500 ML KIT ELEGANCE TRAT COURO 4 PÇS BIO-AIR LIMPA AR NAO INFL CALMI DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100ML RCA - REMOVEDOR DE CHUVA ACIDA CRISTALIZADOR DE VIDROS FILTRO DE OLEO PARA FILTRO DE AR DO COMP ADITIVO - COMB ANEL RETENTOR ELEMENTO DO FILTRO D OLEO - 0W20 API SP Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA JDB-7H05 KM 69413. 1.354,53
TOTAL 1.354,53 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.354,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.