Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SANTA ECONOMIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5587 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
CAPTOPRIL 25 MG C/30CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE PACIENTES HIPERTENSIVAS, (AMBULATÓRIOS). |
2,89 |
92,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
CAPTOPRIL 25 MG C/30CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE PACIENTES HIPERTENSIVAS, (AMBULATÓRIOS). |
92,48 |
|
|
| 20/05/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
92,48 |
|
| 22/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2025
FARMACIA SANTA ECONOMIA - 102070 |
|
|
91,37 |
| 22/05/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5587/2025 |
|
|
1,11 |
| TOTAL |
92,48 |
92,48 |
92,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/05/2025 |
1,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,11 |
|
|
