Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5609 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO MECÂNICA 5º
Finalidade: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DE 5ª DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JAI-1G26 (ESPORTES) KM 41316. |
448,50 |
448,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
REVISÃO MECÂNICA 5º
Finalidade: SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DE 5ª DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JAI-1G26 (ESPORTES) KM 41316. |
448,50 |
|
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| 19/05/2025 |
TIAGO M.DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
448,50 |
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| 21/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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413,51 |
| 21/05/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5609/2025 |
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21,53 |
| 21/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5609/2025 |
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13,46 |
| TOTAL |
448,50 |
448,50 |
448,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
21/05/2025 |
21,53 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
21/05/2025 |
13,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
34,99 |
|
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