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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5616	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL - LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL	9,65	868,50
90.00	SORO RINGER COM LACTATO 500ML - SORO RINGER COM LACTATO 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL	8,18	736,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL - LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL SORO RINGER COM LACTATO 500ML - SORO RINGER COM LACTATO 500ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL	1.604,70
20/05/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		1.604,70
22/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525			1.604,70
TOTAL		1.604,70	1.604,70	1.604,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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