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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5619	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA JAS7E29	227.500,00	2.852,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA JAS7E29	2.852,97
19/05/2025	JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE		2.852,97
21/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			2.852,97
TOTAL		2.852,97	2.852,97	2.852,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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