Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5621 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Conta de Despesa: |
3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA PRÓ/EMPRESA MAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INCENTIVO AS EMPRESAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI No 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 |
805,64 |
805,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
INCENTIVO AS EMPRESAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI No 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2020 |
805,64 |
|
|
| 19/05/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
805,64 |
|
| 21/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2025
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
|
|
805,64 |
| TOTAL |
805,64 |
805,64 |
805,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
