| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 0,00 | 409,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 409,38 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 | 409,38 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 565/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 409,38 | ||
| TOTAL | 409,38 | 409,38 | 409,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
