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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5703	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IUH5747	280.000,00	337,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IUH5747	337,55
26/05/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		337,55
29/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			337,55
TOTAL		337,55	337,55	337,55
SALDO A PAGAR				0,00