Nome do Credor: FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5723
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES MAIO Á OUTUBRO/2025
0,00
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES MAIO Á OUTUBRO/2025
5.400,00
20/05/2025
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
900,00
04/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2025 - REF. MAIO/2025
FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE IMOVEIS LTDA - 103104
900,00
25/06/2025
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
900,00
02/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2025 - REF. JUNHO/2025
FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE IMOVEIS LTDA - 103104
900,00
TOTAL
5.400,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
3.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
