Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5731	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IWO1I57	280.000,00	2.990,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IWO1I57	2.990,76
TOTAL		2.990,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.990,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®