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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5736	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Serviço de mão de obra	69,00	1.242,00
3.00	Serviço de mão de obra	84,00	252,00
2.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IRZ 7603.	148,00	296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IRZ 7603.	1.790,00
26/05/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		1.790,00
29/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			1.148,94
29/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5736/2025			641,06
TOTAL		1.790,00	1.790,00	1.790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	29/05/2025	641,06		Lançada
TOTAL		641,06