Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARGARETE CARRAO 80542700034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5757 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE Á 02 PERNOITES DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
DESPESA REFERENTE Á 02 PERNOITES DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
290,00 |
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| 21/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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290,00 |
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| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
