Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5759 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TÉCNICO |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
SERVIÇO TÉCNICO |
950,00 |
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11/06/2025 |
JOSE ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS |
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950,00 |
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20/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2025
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA - 112652 |
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930,33 |
20/06/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5759/2025 |
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19,67 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
20/06/2025 |
19,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,67 |
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