Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.01 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA FAZENDA |
5,62 |
196,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA FAZENDA |
196,82 |
|
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| 22/05/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
196,82 |
|
| TOTAL |
196,82 |
196,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
196,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
