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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5770	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA JBC6D48.	227.500,00	3.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA JBC6D48.	3.450,00
23/05/2025	DIOGO LUIZ KRZYANIAK - OFICIAL DE GABINETE		3.450,00
28/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			3.450,00
TOTAL		3.450,00	3.450,00	3.450,00
SALDO A PAGAR				0,00