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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5770	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA JBC6D48.	227.500,00	3.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA JBC6D48.	3.450,00
TOTAL		3.450,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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