Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASB - ALUMINIO SUL BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5779 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA: REGULAGEM PORTAS
Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CRAS, CONSISTINDO NA REGULAGEM DA PORTA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
MÃO DE OBRA: REGULAGEM PORTAS
Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CRAS, CONSISTINDO NA REGULAGEM DA PORTA. |
500,00 |
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| 27/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
500,00 |
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| 30/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2025
ASB - ALUMINIO SUL BRASIL LTDA - 113092 |
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474,24 |
| 30/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5779/2025 |
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25,76 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
30/05/2025 |
25,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,76 |
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