| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASB - ALUMINIO SUL BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA: REGULAGEM PORTAS Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CRAS, CONSISTINDO NA REGULAGEM DA PORTA. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | MÃO DE OBRA: REGULAGEM PORTAS Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CRAS, CONSISTINDO NA REGULAGEM DA PORTA. | 500,00 | ||
| 27/05/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 500,00 | ||
| 30/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2025 ASB - ALUMINIO SUL BRASIL LTDA - 113092 | 474,24 | ||
| 30/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5779/2025 | 25,76 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/05/2025 | 25,76 | Lançada | |
| TOTAL | 25,76 |
