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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5784	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- IYJ-5812- IYN-9873- IXA-4548- IYN-9873- JBC-5G73- JBC-5G73-	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-5G73- IYJ-5812- IYN-9873- IXA-4548- IYN-9873- JBC-5G73- JBC-5G73-	320,00
23/05/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		320,00
26/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2025 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00