Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRANQUIA - TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO
Finalidade: FRANQUIA PARA A TROCA DO PARA-BRISA TRASEIRO DA S10 INZ-8C18. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
FRANQUIA - TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO
Finalidade: FRANQUIA PARA A TROCA DO PARA-BRISA TRASEIRO DA S10 INZ-8C18. |
300,00 |
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| 23/05/2025 |
JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE |
|
300,00 |
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| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2025
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 |
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255,60 |
| 28/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5801/2025 |
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44,40 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/05/2025 |
44,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
44,40 |
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