| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA - TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO Finalidade: FRANQUIA PARA A TROCA DO PARA-BRISA TRASEIRO DA S10 INZ-8C18. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | FRANQUIA - TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO Finalidade: FRANQUIA PARA A TROCA DO PARA-BRISA TRASEIRO DA S10 INZ-8C18. | 300,00 | ||
| 23/05/2025 | JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE | 300,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2025 SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA - 87121 | 255,60 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5801/2025 | 44,40 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/05/2025 | 44,40 | Lançada | |
| TOTAL | 44,40 |
