| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 | 0,00 | 11.268,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2025 | 11.268,98 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2025 | 11.268,98 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO | 70,00 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO | 432,54 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO | 1.400,44 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO | 2.498,08 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO | 3.152,68 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 5880/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475 | 3.715,24 | ||
| TOTAL | 11.268,98 | 11.268,98 | 11.268,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO | 23/05/2025 | 70,00 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 23/05/2025 | 432,54 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 23/05/2025 | 1.400,44 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/05/2025 | 2.498,08 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 23/05/2025 | 3.152,68 | Lançada | |
| TOTAL | 7.553,74 |
